Verwaltungsgemeinschaft
Obermichelbach-Tuchenbach
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021; Beratung und Beschluss
Siehe Vorbericht zum Haushalt 2021.
Beschlussvorschlag:
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan, welche im Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 1.121.600,00 € abschließen. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit in Einzahlungen in Höhe von 1.065.200,00 € und in Auszahlungen von 1.063.100,00 € und aus Investitionstätigkeit mit Ein- und Auszahlungen von je 20.900,00 € abschließt.
Aufgrund einer kurzfristen Änderung in der Personalverwaltung wurde den Gemeinderäten eine Tischvorlage mit den Erläuterungen und einem neuen Beschlussvorschlag vorgelegt.
Sachvortrag:
Für die im Haushaltsentwurf vorgesehene Stelle im Fachbereich Planen und Bauen hat sich gestern eine Mitarbeiterin aus der Finanzverwaltung intern beworben. Der aufgrund dieser Tatsäche überarbeitete Entwuf sieht (vorsorglich) eine Vollzeitkraft in der Finanzverwaltung vor. Aufgrund dessen wurden Anpassungen auf folgenden Konten erforderlich:
Stellenplan:
Die Zahl der Planstellen in 2020 belief sich auf 11,62 (tatsächlich besetzt am 30.06.2020 11,39), für das Jahr 2021 sind nun 12,24 Planstellen angesetzt; also eine Personalaufstockung von 0,62 (rund 24 Wochenstunden, bisher 0,39 = 15 Stunden). Grundsätzlich handelt es sich um reine Planstellen, sie müssen also nicht tatsächlich besetzt sein. Die Verwaltung versucht nach wie vor geeignetes Personal zu finden und alle Planstellen auch zu besetzen.
Aus-und Fortbildung:
Beim Produktsachkonto für Aus-und Fortbildung (1112.9999.526200) wurden Mittel in Höhe von 30.000,00 € veranschlagt. Aufgrund der gewünschten Umstrukturierung muss vorsorglich mit einem erhöhtem Seminarbedarf gerechnet werden, der mit 2.000,00 € veranschlagt wurde. Ebenso wurde eine Anpassung der Reisekosten vorgenommen.
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan, welche im Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 1.147.400,00 € abschließen. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit in Einzahlungen in Höhe von 1.091.000,00 € und in Auszahlungen von 1.088.900,00 € und aus Investitionstätigkeit mit Ein- und Auszahlungen von je 20.900,00 € abschließt.
Beschluss
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Haushaltssatzung 2021 mit ihren Anlagen Haushaltsplan und Stellenplan, welche im Ergebnishaushalt mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je 1.147.400,00 € abschließen. Im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit in Einzahlungen in Höhe von 1.091.000,00 € und in Auszahlungen von 1.088.900,00 € und aus Investitionstätigkeit mit Ein- und Auszahlungen von je 20.900,00 € abschließt.
| Ja-Stimmen: | 8 |
| Nein-Stimmen: | 0 |
| Persönlich beteiligt: | 0 |
| Anwesende Mitglieder: | 8 |
Verwaltungsgemeinschaft Obermichelbach-TuchenbachVacher Straße 25, 90587 Obermichelbach
Tel.: 0911 99755-0
E-Mail: info@vg-obermichelbach-tuchenbach.de